| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2237 | Data de lançamento: | 27/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 mes contrat. de serv. radiof. e divulgação do prog. informativo de segunda a sexta feira no horário compreendido entre 12:00 h e 12:50h com até 05 min. diários, além de 08 inserções diárias com até 30seg. cada, cfe. 1º termo adt. cont. 068/15, carta convite nº 12/2015. | 2.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2016 | Valor Empenhado referente a: 1 mes contrat. de serv. radiof. e divulgação do prog. informativo de segunda a sexta feira no horário compreendido entre 12:00 h e 12:50h com até 05 min. diários, além de 08 inserções diárias com até 30seg. cada, cfe. 1º termo adt. cont. 068/15, carta convite nº 12/2015. | 2.580,00 | ||
| 12/05/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - ABRIL/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº T/17185; | 2.580,00 | ||
| 19/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2016 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 2.580,00 | ||
| TOTAL | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
