| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 21/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5H SERVIÇO DE TROCA DA 1º MOLA, 5H SERVIÇO DE TROCA DA 2ª MOLA, 5H SERVIÇO DE TROCA DA 3ª MOLA, 5,45H SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, 4,59H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE ESTABILIZADOR E MAIS 44,10 H SERVIÇOS P/ ONIBUS IPP 8251, CARTA CONVITE Nº 01/2015 . | 0,00 | 2.350,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2016 | Valor Empenhado referente a: 5H SERVIÇO DE TROCA DA 1º MOLA, 5H SERVIÇO DE TROCA DA 2ª MOLA, 5H SERVIÇO DE TROCA DA 3ª MOLA, 5,45H SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, 4,59H SERVIÇO DE TROCA DE BUCHA DE ESTABILIZADOR E MAIS 44,10 H SERVIÇOS P/ ONIBUS IPP 8251, CARTA CONVITE Nº 01/2015 . | 2.350,76 | ||
| 25/01/2016 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº 108; 109; | 2.350,76 | ||
| 27/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2016 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 2.350,76 | ||
| TOTAL | 2.350,76 | 2.350,76 | 2.350,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
