| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2311 | Data de lançamento: | 02/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 115,82 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FIAT STRADA IWE 7016 DA SEC. TURISMO, PREGÃO Nº 03/2016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 495,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | Valor Empenhado referente a: 115,82 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FIAT STRADA IWE 7016 DA SEC. TURISMO, PREGÃO Nº 03/2016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 495,70 | ||
| 02/05/2016 | HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/6227; 1/6263; 1/6200; | 495,70 | ||
| 13/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2311/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 495,70 | ||
| TOTAL | 495,70 | 495,70 | 495,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
