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Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2313	Data de lançamento:	02/05/2016
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 565,13LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 E VAN MASTER IWG 9905, 611,04LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 E SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	0,00	4.508,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2016	Valor Empenhado referente a: 565,13LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 E VAN MASTER IWG 9905, 611,04LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 E SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	4.508,30
02/05/2016	VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 1/6261; 1/6252; 1/6250; 1/6239; 1/6237; 1/6226; 1/6219; 1/6218; 1/6210; 1/6206; 1/6204; 1/6202; 1/6189; 1/6176; 1/6175; 1/6262; 1/6254; 1/6253; 1/6240; 1/6224; 1/6222; 1/6221; 1/6211; 1/6207; 1/6164; 1/6205; 1/6187; 1/6264; 1/6193;		4.508,30
13/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2313/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			4.508,30
TOTAL		4.508,30	4.508,30	4.508,30
SALDO A PAGAR				0,00