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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2478	Data de lançamento:	11/05/2016
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2237, REF. CONT. DE EMPRESA DE SERV. RADIOFONICOS E DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2015, CARTA CONVITE Nº 12/2015.	0,00	171,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2016	Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2237, REF. CONT. DE EMPRESA DE SERV. RADIOFONICOS E DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2015, CARTA CONVITE Nº 12/2015.	171,90
12/05/2016	VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - ABRIL/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº T/17185;		171,90
19/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2016 RADIO MARABA LTDA - ME - 3			171,90
TOTAL		171,90	171,90	171,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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