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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2582	Data de lançamento:	16/05/2016
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 139,79 LTS.GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	0,00	589,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2016	Valor Empenhado referente a: 139,79 LTS.GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	589,77
16/05/2016	MARISTELA PANEGALLI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/6350; 001/6337; 001/6285; 001/6302;		589,77
20/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			589,77
TOTAL		589,77	589,77	589,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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