| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2587 | Data de lançamento: | 16/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 442,29LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 561,54LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261, ITY 1493, VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 3.690,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | Valor Empenhado referente a: 442,29LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 561,54LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261, ITY 1493, VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 3.690,42 | ||
| 16/05/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/6267; 001/6287; 001/6305; 001/6308; 001/6320; 001/6329; 001/6336; 001/6343; 001/6349; 001/6355; 001/6360; 001/6277; 001/6286; 001/6298; 001/6303; 001/6309; 001/6325; 001/6327; 001/6334; 001/6333; 001/6335; 001/6342; 001/6346; 001/6367; 001/6368; | 3.690,42 | ||
| 20/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2587/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 3.690,42 | ||
| TOTAL | 3.690,42 | 3.690,42 | 3.690,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
