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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2587 Data de lançamento: 16/05/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 442,29LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 561,54LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261, ITY 1493, VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 0,00 3.690,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2016 Valor Empenhado referente a: 442,29LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 561,54LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261, ITY 1493, VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 3.690,42
16/05/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/6267; 001/6287; 001/6305; 001/6308; 001/6320; 001/6329; 001/6336; 001/6343; 001/6349; 001/6355; 001/6360; 001/6277; 001/6286; 001/6298; 001/6303; 001/6309; 001/6325; 001/6327; 001/6334; 001/6333; 001/6335; 001/6342; 001/6346; 001/6367; 001/6368; 3.690,42
20/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2587/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 3.690,42
TOTAL 3.690,42 3.690,42 3.690,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.