Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2587 |
Data de lançamento: |
16/05/2016 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 442,29LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 561,54LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261, ITY 1493, VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
3.690,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2016 |
Valor Empenhado referente a: 442,29LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 561,54LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261, ITY 1493, VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
3.690,42 |
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16/05/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/6267; 001/6287; 001/6305; 001/6308; 001/6320; 001/6329; 001/6336; 001/6343; 001/6349; 001/6355; 001/6360; 001/6277; 001/6286; 001/6298; 001/6303; 001/6309; 001/6325; 001/6327; 001/6334; 001/6333; 001/6335; 001/6342; 001/6346; 001/6367; 001/6368; |
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3.690,42 |
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20/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2587/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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3.690,42 |
TOTAL |
3.690,42 |
3.690,42 |
3.690,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.