| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I GRANDO - ME |
| Número do empenho: | 2597 | Data de lançamento: | 17/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:ADITIVO contratação de empresa para execução de 375 mt² calçamento, com o fornecimento de material (pedras e os cordões) e a Mao de obra.Sec de Obras.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2015, CARTA CONVITE Nº 14/2015 E PROCESSO Nº 26/2015. | 12.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2016 | Valor Empenhado referente a:ADITIVO contratação de empresa para execução de 375 mt² calçamento, com o fornecimento de material (pedras e os cordões) e a Mao de obra.Sec de Obras.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2015, CARTA CONVITE Nº 14/2015 E PROCESSO Nº 26/2015. | 12.375,00 | ||
| 17/05/2016 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/42; | 10.956,00 | ||
| 20/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2016 - REF. BM 01 I GRANDO - ME - 13532 | 10.956,00 | ||
| 29/07/2016 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL- Conforme Nota Fiscal Nº E/45; | 1.419,00 | ||
| 02/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2597/2016 - REF. AGOSTO/2016 I. GRANDO - ME - 13532 | 1.419,00 | ||
| TOTAL | 12.375,00 | 12.375,00 | 12.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
