Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2947 |
Data de lançamento: |
01/06/2016 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 498,15LTS. OLEO DIESEL S.10 P/VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493, IUX 4261 E VAN MASTER IWG 9905, 539,20LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
3.893,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2016 |
Valor Empenhado referente a: 498,15LTS. OLEO DIESEL S.10 P/VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493, IUX 4261 E VAN MASTER IWG 9905, 539,20LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
3.893,24 |
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01/06/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 1/6473; 1/6461; 1/6382; 1/6398; 1/6405; 1/6420; 1/6431; 1/6441; 1/6444; 1/6447; 1/6453; 1/6471; 1/6462; 1/6459; 1/6454; 1/6446; 1/6445; 1/6439; 1/6437; 1/6429; 1/6426; 1/6410; 1/6404; 1/6394; 1/6393; 1/6383; 1/6376; 1/6380; |
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3.893,24 |
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08/06/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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3.893,24 |
TOTAL |
3.893,24 |
3.893,24 |
3.893,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.