Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2952 |
Data de lançamento: |
01/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 441,27LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IVZ 0024, 1056,13LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, IUB 3303,IPP 8251, ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
4.696,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2016 |
Valor Empenhado referente a: 441,27LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IVZ 0024, 1056,13LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, IUB 3303,IPP 8251, ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
4.696,00 |
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| 01/06/2016 |
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 1/6392; 1/6424; 1/6438; 1/6472; 1/6464; 1/6463; 1/6457; 1/6440; 1/6435; 1/6428; 1/6417; 1/6400; 1/6395; 1/6381; 1/6373; 1/6372; |
|
4.696,00 |
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| 08/06/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2952/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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4.696,00 |
| TOTAL |
4.696,00 |
4.696,00 |
4.696,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
