| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3194 | Data de lançamento: | 16/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 258,58 LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 946,87LTS. OLEO DISEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWE 9905, AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 4.167,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2016 | Valor Empenhado referente a: 258,58 LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 946,87LTS. OLEO DISEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWE 9905, AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 4.167,14 | ||
| 16/06/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 1/6513; 1/6566; 1/6559; 1/6547; 1/6536; 1/6528; 1/6520; 1/6488; 1/6580; 1/6583; 1/6579; 1/6573; 1/6569; 1/6565; 1/6554; 1/6548; 1/6544; 1/6538; 1/6537; 1/6534; 1/6533; 1/6527; 1/6525; 1/6518; 1/6517; 1/6508; 1/6501; 1/6502; 1/6494; 1/6492; 1/6487; 1/6581; | 4.167,14 | ||
| 21/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.167,14 | ||
| TOTAL | 4.167,14 | 4.167,14 | 4.167,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
