Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3567 |
Data de lançamento: |
04/07/2016 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 127,04 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 6757, DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
535,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2016 |
Valor Empenhado referente a: 127,04 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 6757, DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
535,98 |
|
|
04/07/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 1/6702; 1/6598; 1/6682; |
|
535,98 |
|
26/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
|
|
535,98 |
TOTAL |
535,98 |
535,98 |
535,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.