Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3571 |
Data de lançamento: |
04/07/2016 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 895,445 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IVZ 0024, 1014,943 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, ISX 7779, IUB 3303, IPP 8251, ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
6.044,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2016 |
Valor Empenhado referente a: 895,445 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IVZ 0024, 1014,943 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, ISX 7779, IUB 3303, IPP 8251, ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
6.044,35 |
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04/07/2016 |
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO-Conforme DANFE Nº 1/6684; 1/6672; 1/6662; 1/6650; 1/6641; 1/6639; 1/6627; 1/6622; 1/6589; 1/6588; 1/6692; 1/6705; 1/6664; 1/6634; 1/6632; 1/6593; 1/6690; 1/6716; |
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6.044,35 |
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11/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3571/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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6.044,35 |
TOTAL |
6.044,35 |
6.044,35 |
6.044,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.