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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3574	Data de lançamento:	04/07/2016
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 150,227 LTS. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF, PREGÃO Nº 03/2016 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	0,00	633,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2016	Valor Empenhado referente a: 150,227 LTS. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF, PREGÃO Nº 03/2016 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	633,78
04/07/2016	MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 1/6689; 1/6604; 1/6644; 1/6663; 1/6595;		633,78
11/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3574/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			633,78
TOTAL		633,78	633,78	633,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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