Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3832 |
Data de lançamento: |
18/07/2016 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 459,41 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IVZ 0024, 990,017 LTS. OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, IPP 8251, ISU 2354, IUB 3303, ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
4.550,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2016 |
Valor Empenhado referente a: 459,41 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IVZ 0024, 990,017 LTS. OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, IPP 8251, ISU 2354, IUB 3303, ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
4.550,73 |
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18/07/2016 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 1/6850; 1/6843; 1/6830; 1/6836; 1/6812; 1/6776; 1/6765; 1/6746; 1/6733; 1/6731; 1/6838; 1/6773; 1/6779; |
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4.550,73 |
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21/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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4.550,73 |
TOTAL |
4.550,73 |
4.550,73 |
4.550,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.