| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 3832 | Data de lançamento: | 18/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 459,41 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IVZ 0024, 990,017 LTS. OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, IPP 8251, ISU 2354, IUB 3303, ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 4.550,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | Valor Empenhado referente a: 459,41 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IVZ 0024, 990,017 LTS. OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, IPP 8251, ISU 2354, IUB 3303, ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 4.550,73 | ||
| 18/07/2016 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 1/6850; 1/6843; 1/6830; 1/6836; 1/6812; 1/6776; 1/6765; 1/6746; 1/6733; 1/6731; 1/6838; 1/6773; 1/6779; | 4.550,73 | ||
| 21/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.550,73 | ||
| TOTAL | 4.550,73 | 4.550,73 | 4.550,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
