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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3836 Data de lançamento: 18/07/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 645,057 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261, 586,526LTS. GASOLINA P/ DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 0,00 4.570,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2016 Valor Empenhado referente a: 645,057 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261, 586,526LTS. GASOLINA P/ DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 4.570,17
18/07/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 1/6827; 1/6834; 1/6848; 1/6826; 1/6789; 1/6784; 1/6739; 1/6741; 1/6754; 1/6766; 1/6861; 1/6854; 1/6725; 1/6722; 1/6832; 1/6833; 1/6842; 1/6840; 1/6852; 1/6821; 1/6801; 1/6783; 1/6738; 1/6732; 1/6740; 1/6755; 1/6782; 1/6781; 1/6726; 1/6853; 1/6721; 1/6719; 4.570,17
21/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3836/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 4.570,17
TOTAL 4.570,17 4.570,17 4.570,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.