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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3836	Data de lançamento:	18/07/2016
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 645,057 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261, 586,526LTS. GASOLINA P/ DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	0,00	4.570,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2016	Valor Empenhado referente a: 645,057 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261, 586,526LTS. GASOLINA P/ DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	4.570,17
18/07/2016	VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 1/6827; 1/6834; 1/6848; 1/6826; 1/6789; 1/6784; 1/6739; 1/6741; 1/6754; 1/6766; 1/6861; 1/6854; 1/6725; 1/6722; 1/6832; 1/6833; 1/6842; 1/6840; 1/6852; 1/6821; 1/6801; 1/6783; 1/6738; 1/6732; 1/6740; 1/6755; 1/6782; 1/6781; 1/6726; 1/6853; 1/6721; 1/6719;		4.570,17
21/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3836/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			4.570,17
TOTAL		4.570,17	4.570,17	4.570,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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