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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4181	Data de lançamento:	01/08/2016
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 121,25 LTS. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF, PREGÃO Nº 03/2016 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	0,00	511,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2016	Valor Empenhado referente a: 121,25 LTS. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF, PREGÃO Nº 03/2016 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	511,56
02/08/2016	MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 001/6907; 001/6886; 001/6874; 001/6865;		511,56
04/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			511,56
TOTAL		511,56	511,56	511,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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