Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4189 |
Data de lançamento: |
01/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 132,904 LTS. GASOLINA , 490,577LTS. OLEO DIESEL S.10, 2554,722 OLEO DIESEL COMUN P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 03/2016 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
10.045,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2016 |
Valor Empenhado referente a: 132,904 LTS. GASOLINA , 490,577LTS. OLEO DIESEL S.10, 2554,722 OLEO DIESEL COMUN P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 03/2016 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
10.045,95 |
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| 02/08/2016 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/6878; 001/6884; 001/6927; 001/6930; 001/6890; 001/6925; 001/6933; 001/6951; 001/6968; 001/6956; 001/6954; 001/6950; 001/6947; 001/6948; 001/6943; 001/6941; 001/6940; 001/6939; 001/6928; 001/6924; 001/6919; 001/6920; 001/6917; 001/6912; 001/6913; 001/6914; 001/6915; 001/6903; 001/6904; 001/6901; 001/6892; 001/6891; 001/6889; 001/6888; 001/6880; 001/6877; 001/6869; 001/6863; |
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10.045,95 |
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| 04/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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10.045,95 |
| TOTAL |
10.045,95 |
10.045,95 |
10.045,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
