Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4190 |
Data de lançamento: |
01/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 647,194 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 E VAN MASTER IWG 9905, 460,716LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
4.046,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2016 |
Valor Empenhado referente a: 647,194 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 E VAN MASTER IWG 9905, 460,716LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
4.046,26 |
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| 02/08/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/6864; 001/6876; 001/6885; 001/6896; 001/6898; 001/6909; 001/6916; 001/6923; 001/6931; 001/6934; 001/6937; 001/6953; 001/6965; 001/6970; 001/6908; 001/6967; 001/6866; 001/6873; 001/6875; 001/6897; 001/6899; 001/6900; 001/6906; 001/6952; 001/6944; 001/6942; 001/6938; 001/6936; 001/6932; 001/6929; 001/6922; 001/6921; 001/6918; 001/6969; |
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4.046,26 |
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| 04/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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4.046,26 |
| TOTAL |
4.046,26 |
4.046,26 |
4.046,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
