Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4192 |
Data de lançamento: |
01/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 439,884 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IVZ 0024 E IUC 6285, 468,91LTS. OLEO DIESEL COMUN P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, IPP 8251 E ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
2.877,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2016 |
Valor Empenhado referente a: 439,884 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IVZ 0024 E IUC 6285, 468,91LTS. OLEO DIESEL COMUN P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, IPP 8251 E ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
2.877,59 |
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| 02/08/2016 |
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/6964; 001/6963; 001/6893; 001/6887; 001/6872; 001/6960; 001/6879; 001/6867; |
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2.877,59 |
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| 04/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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2.877,59 |
| TOTAL |
2.877,59 |
2.877,59 |
2.877,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
