| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4306 | Data de lançamento: | 05/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br., PAINEL DE CONTROLE ANTI SPAM E ANTI VIRUS E DEZ CONTAS DE E-MAIL NO MES DE JULHO/2016. | 189,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2016 | Valor Empenhado referente a: 1 HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br., PAINEL DE CONTROLE ANTI SPAM E ANTI VIRUS E DEZ CONTAS DE E-MAIL NO MES DE JULHO/2016. | 189,90 | ||
| 05/08/2016 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPALConforme Nota Fiscal Nº 1/5762; | 189,90 | ||
| 09/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4306/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 | 189,90 | ||
| TOTAL | 189,90 | 189,90 | 189,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
