| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4310 | Data de lançamento: | 05/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MES SERVIÇO DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 2MB, NO MES DE JULHO/2016, DA ESC. MUNIC. GASPAR. S. MARTINS. | 81,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2016 | Valor Empenhado referente a: 1 MES SERVIÇO DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET 2MB, NO MES DE JULHO/2016, DA ESC. MUNIC. GASPAR. S. MARTINS. | 81,90 | ||
| 05/08/2016 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1/5760; | 81,90 | ||
| 09/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 | 81,90 | ||
| TOTAL | 81,90 | 81,90 | 81,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
