Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4466 |
Data de lançamento: |
16/08/2016 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 883,433 litros gasolina comum P/ VEICULOS IVF 5504, IVT 6757 IUX 4216.SEC. SAUDE.PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
3.727,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2016 |
Valor Empenhado referente a: 883,433 litros gasolina comum P/ VEICULOS IVF 5504, IVT 6757 IUX 4216.SEC. SAUDE.PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
3.727,20 |
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16/08/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7089; 001/7090; 001/7082; 001/7083; 001/7072; 001/7061; 001/7054; 001/7050; 001/7042; 001/7034; 001/7030; 001/6985; 001/6986; 001/6990; 001/6992; 001/6979; 001/6999; 001/7001; 001/7008; 001/7011; 001/7018; 001/7020; |
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3.727,07 |
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17/08/2016 |
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL COM A ORDEM DE COMPRA. |
-0,13 |
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23/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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3.727,07 |
TOTAL |
3.727,07 |
3.727,07 |
3.727,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.