Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4467 |
Data de lançamento: |
16/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 641,13 litros oléo tipo S10 P/ VEICULO IUX 4261,ITY 1493,IWG9905.SEC. SAUDE. PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
2.083,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2016 |
Valor Empenhado referente a: 641,13 litros oléo tipo S10 P/ VEICULO IUX 4261,ITY 1493,IWG9905.SEC. SAUDE. PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
2.083,03 |
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| 16/08/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7087; 001/7084; 001/7081; 001/7062; 001/7053; 001/7052; 001/7047; 001/7041; 001/7039; 001/7033; 001/7032; 001/7019; 001/7092; 001/7006; 001/7000; 001/6994; 001/6993; 001/6981; 001/6973; |
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2.082,91 |
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| 17/08/2016 |
AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL COM A ORDEM DE COMPRA. |
-0,12 |
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| 23/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4467/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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2.082,91 |
| TOTAL |
2.082,91 |
2.082,91 |
2.082,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
