| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4713 | Data de lançamento: | 26/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E VEICULACAO DO PROGRAMA RESENHA LEGISLATIVA E TEXTOS, AS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CFE. TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO 094/2016. | 2.088,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | EMPENHO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS E VEICULACAO DO PROGRAMA RESENHA LEGISLATIVA E TEXTOS, AS QUARTAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CFE. TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO 094/2016. | 2.088,95 | ||
| 26/08/2016 | PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº T/17364; | 2.088,95 | ||
| 01/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002057 PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2016 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 2.088,95 | ||
| TOTAL | 2.088,95 | 2.088,95 | 2.088,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
