| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4772 | Data de lançamento: | 30/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: contr. de empresa de serv. radiofônicos e divulg. do programa informativo de segunda a sexta feira no horário compreendido entre 12:00h e 12:50h com até 05 min. diários, além de 08 inserções diárias com até 30 seg. no mes agosto/2015, cfe. 1º termo aditivo ao contrato nº 068/2015. | 2.751,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | Valor Empenhado referente a: contr. de empresa de serv. radiofônicos e divulg. do programa informativo de segunda a sexta feira no horário compreendido entre 12:00h e 12:50h com até 05 min. diários, além de 08 inserções diárias com até 30 seg. no mes agosto/2015, cfe. 1º termo aditivo ao contrato nº 068/2015. | 2.751,90 | ||
| 31/08/2016 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/17363; | 2.751,90 | ||
| 02/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2016 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 2.751,90 | ||
| TOTAL | 2.751,90 | 2.751,90 | 2.751,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
