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Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4808	Data de lançamento:	01/09/2016
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 447,07LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 E IUX 4216, 834,55LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016 PROCESSO Nº 03/2016.	0,00	4.597,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2016	Valor Empenhado referente a: 447,07LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 E IUX 4216, 834,55LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016 PROCESSO Nº 03/2016.	4.597,47
01/09/2016	VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7201; 001/7200; 001/7171; 001/7162; 001/7151; 001/7150; 001/7143; 001/7118; 001/7114; 001/7105; 001/7100; 001/7172; 001/7095; 001/7104; 001/7111; 001/7112; 001/7124; 001/7125; 001/7134; 001/7144; 001/7147; 001/7148; 001/7159; 001/7161; 001/7169; 001/7180; 001/7182; 001/7186; 001/7190; 001/7191; 001/7196;		4.597,47
05/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			4.597,47
TOTAL		4.597,47	4.597,47	4.597,47
SALDO A PAGAR				0,00