| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4808 | Data de lançamento: | 01/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 447,07LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 E IUX 4216, 834,55LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016 PROCESSO Nº 03/2016. | 0,00 | 4.597,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | Valor Empenhado referente a: 447,07LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 E IUX 4216, 834,55LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016 PROCESSO Nº 03/2016. | 4.597,47 | ||
| 01/09/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7201; 001/7200; 001/7171; 001/7162; 001/7151; 001/7150; 001/7143; 001/7118; 001/7114; 001/7105; 001/7100; 001/7172; 001/7095; 001/7104; 001/7111; 001/7112; 001/7124; 001/7125; 001/7134; 001/7144; 001/7147; 001/7148; 001/7159; 001/7161; 001/7169; 001/7180; 001/7182; 001/7186; 001/7190; 001/7191; 001/7196; | 4.597,47 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.597,47 | ||
| TOTAL | 4.597,47 | 4.597,47 | 4.597,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
