| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4812 | Data de lançamento: | 01/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 832,81LTS OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS IPP 8251, ISX 7779, ISU 2354, IUB 3303, 754,34LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IVZ 0024, IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 5.023,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | Valor Empenhado referente a: 832,81LTS OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS IPP 8251, ISX 7779, ISU 2354, IUB 3303, 754,34LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IVZ 0024, IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 5.023,34 | ||
| 01/09/2016 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/7165; 001/7149; 001/7133; 001/7113; 001/7192; 001/7183; 001/7093; 001/7096; 001/7101; 001/7110; 001/7137; 001/7145; 001/7153; 001/7152; | 5.023,34 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.023,34 | ||
| TOTAL | 5.023,34 | 5.023,34 | 5.023,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
