| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 4944 | Data de lançamento: | 08/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 02 MEGA EMPRESARIAL NO MES DE AGOSTO/2016, NO CHAPEUZINHO VERMELHO. | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2016 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 02 MEGA EMPRESARIAL NO MES DE AGOSTO/2016, NO CHAPEUZINHO VERMELHO. | 81,00 | ||
| 08/09/2016 | HENRI KOENIG - SEC DA TURISMO =Conforme Nota Fiscal Nº 1/5838; | 81,00 | ||
| 14/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4944/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
