| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 145,87LTS OLEO DIESEL P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E VAN MASTER IWG 9905, 722,08LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 2.970,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | Valor Empenhado referente a: 145,87LTS OLEO DIESEL P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E VAN MASTER IWG 9905, 722,08LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216 E IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. | 2.970,37 | ||
| 01/02/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 26511; 26515; 26514; 26469; 25999; 26034; 26085; 26135; 26121; 26191; 26269; 26326; 26354; 26358; 26381; 26713; 26660; 26598; 26540; 26523; 26453; | 2.970,37 | ||
| 05/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2016 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.970,37 | ||
| TOTAL | 2.970,37 | 2.970,37 | 2.970,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
