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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5070 Data de lançamento: 14/09/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 MESES SERVICO COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO (WIRELESS) DE 2 MBPS, NO CRAS VILA MILITAR, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016, CFE. CONTRATO Nº 144/2016. 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2016 Valor Empenhado referente a: 4 MESES SERVICO COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO (WIRELESS) DE 2 MBPS, NO CRAS VILA MILITAR, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016, CFE. CONTRATO Nº 144/2016. 324,00
30/09/2016 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - SETEMBRO/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/6124; 81,00
25/10/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5070/2016 - REF. SETEMBRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,00
28/10/2016 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - OUTUBRO/2016 -Conforme Nota Fiscal Nº E/6256; 81,00
23/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5070/2016 - REF. OUTUBRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,00
01/12/2016 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2016 -Conforme Nota Fiscal Nº E/6669; 81,00
26/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5070/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,00
30/12/2016 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - DEZEMBRO/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/6755; 81,00
26/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5070/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,00
TOTAL 324,00 324,00 324,00
SALDO A PAGAR 0,00


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