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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5076 Data de lançamento: 14/09/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 MESES HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br., 10 CONTAS DE E-MAIL, PAINEL DE CONTROLE, ANTI SPAM E ANTI VIRUS, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO, 2016, CFE. CONTRATO Nº 144/2016. 756,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2016 Valor Empenhado referente a: 4 MESES HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br., 10 CONTAS DE E-MAIL, PAINEL DE CONTROLE, ANTI SPAM E ANTI VIRUS, NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO, 2016, CFE. CONTRATO Nº 144/2016. 756,00
30/09/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - SETEMBRO/2016 -Conforme Nota Fiscal Nº 1/6126; 189,00
07/10/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5076/2016 - REF. SETEMBRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,00
28/10/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - OUTUBRO/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/6271; 189,00
07/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5076/2016 - REF. OUTUBRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,00
01/12/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI -PREFEITO MUNICIPAL -NOVEMBRO/2016 -Conforme Nota Fiscal Nº E/6673; 189,00
07/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5076/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,00
27/12/2016 VOLMIR JOSEBIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/6758; 189,00
29/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5076/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,00
TOTAL 756,00 756,00 756,00
SALDO A PAGAR 0,00


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