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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5084 Data de lançamento: 14/09/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO (FIBRA OPTICA) DE 10 MBPS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016, CFE. CONTRATO Nº 144/2016. 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2016 Valor Empenhado referente a: 4 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO (FIBRA OPTICA) DE 10 MBPS NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016, CFE. CONTRATO Nº 144/2016. 2.000,00
30/09/2016 VANI GROMOSKI -SEC DA SAUDE - SETEMBRO/ 2016 -Conforme Nota Fiscal Nº 1/6148; 500,00
07/10/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5084/2016 - REF. SETEMBRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 500,00
28/10/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/6328; 500,00
07/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5084/2016 - REF. OUTUBRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 500,00
07/12/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/6681; 500,00
15/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5084/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 500,00
27/12/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/6765; 500,00
30/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5084/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 500,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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