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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5105	Data de lançamento:	16/09/2016
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 157,924 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS SPIM IVT 6757 E FOX 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	0,00	666,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2016	Valor Empenhado referente a: 157,924 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS SPIM IVT 6757 E FOX 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	666,26
16/09/2016	EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/7235; 001/7207; 001/7237; 001/7268;		666,26
27/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			666,26
TOTAL		666,26	666,26	666,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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