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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5111	Data de lançamento:	16/09/2016
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CIDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 999,928 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, 592,254 OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	0,00	5.012,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2016	Valor Empenhado referente a: 999,928 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, 592,254 OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	5.012,93
16/09/2016	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 001/7309; 001/7272; 001/7226; 001/7209; 001/7206; 001/7231; 001/7240; 001/7256; 001/7257; 001/7263; 001/7277; 001/7303; 001/7304; 001/7305;		5.012,93
27/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			5.012,93
TOTAL		5.012,93	5.012,93	5.012,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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