Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5113 |
Data de lançamento: |
16/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 819,923 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493, IUX 4261, VAN MASTER IWG 9905, 401,306LTS. GASOLINA P/ VEICULOS FOX IXH 9368, DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
4.356,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2016 |
Valor Empenhado referente a: 819,923 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493, IUX 4261, VAN MASTER IWG 9905, 401,306LTS. GASOLINA P/ VEICULOS FOX IXH 9368, DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
4.356,97 |
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| 16/09/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7321; 001/7323; 001/7210; 001/7211; 001/7222; 001/7223; 001/7232; 001/7234; 001/7239; 001/7253; 001/7265; 001/7270; 001/7276; 001/7285; 001/7292; 001/7293; 001/7298; 001/7301; 001/7312; 001/7225; 001/7212; 001/7217; 001/7238; 001/7250; 001/7266; 001/7282; 001/7297; 001/7311; 001/7318; |
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4.356,97 |
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| 27/09/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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4.356,97 |
| TOTAL |
4.356,97 |
4.356,97 |
4.356,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
