| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5113 | Data de lançamento: | 16/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 819,923 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493, IUX 4261, VAN MASTER IWG 9905, 401,306LTS. GASOLINA P/ VEICULOS FOX IXH 9368, DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 4.356,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2016 | Valor Empenhado referente a: 819,923 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS AMBULANCIA ITY 1493, IUX 4261, VAN MASTER IWG 9905, 401,306LTS. GASOLINA P/ VEICULOS FOX IXH 9368, DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 4.356,97 | ||
| 16/09/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7321; 001/7323; 001/7210; 001/7211; 001/7222; 001/7223; 001/7232; 001/7234; 001/7239; 001/7253; 001/7265; 001/7270; 001/7276; 001/7285; 001/7292; 001/7293; 001/7298; 001/7301; 001/7312; 001/7225; 001/7212; 001/7217; 001/7238; 001/7250; 001/7266; 001/7282; 001/7297; 001/7311; 001/7318; | 4.356,97 | ||
| 27/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.356,97 | ||
| TOTAL | 4.356,97 | 4.356,97 | 4.356,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
