| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5364 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: A contrat. de empresa deserv.radiof. e divulg. do progr. informativo de segunda a sexta feira no horário compreendido entre 12 h e 12:50h com até 05 minutos diários, além de 08 inserções diárias com até30 seg. cada, de segunda a sexta no mes de setembro/2016, cfe. 1º termo adit. | 2.751,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | Valor Empenhado referente a: A contrat. de empresa deserv.radiof. e divulg. do progr. informativo de segunda a sexta feira no horário compreendido entre 12 h e 12:50h com até 05 minutos diários, além de 08 inserções diárias com até30 seg. cada, de segunda a sexta no mes de setembro/2016, cfe. 1º termo adit. | 2.751,90 | ||
| 30/09/2016 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/17410; | 2.751,90 | ||
| 06/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2016 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 2.751,90 | ||
| TOTAL | 2.751,90 | 2.751,90 | 2.751,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
