Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5467 |
Data de lançamento: |
03/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50,64LTS. GASOLINA P/ VEICULO STRADA IWE 7016, PREGÃO PRESENCIAL Nª 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº036/2016. |
0,00 |
213,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2016 |
Valor Empenhado referente a: 50,64LTS. GASOLINA P/ VEICULO STRADA IWE 7016, PREGÃO PRESENCIAL Nª 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº036/2016. |
213,65 |
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| 03/10/2016 |
HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO -Conforme DANFE Nº 001/7402; |
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213,65 |
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| 06/10/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5467/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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213,65 |
| TOTAL |
213,65 |
213,65 |
213,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
