| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5469 | Data de lançamento: | 03/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 268,68LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 968,738LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261, ITY 1493, VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 4.280,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2016 | Valor Empenhado referente a: 268,68LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 968,738LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261, ITY 1493, VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 4.280,88 | ||
| 03/10/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7326; 001/7324; 001/7332; 001/7346; 001/7353; 001/7364; 001/7367; 001/7371; 001/7380; 001/7382; 001/7383; 001/7384; 001/7385; 001/7386; 001/7410; 001/7409; 001/7431; 001/7432; 001/7425; 001/7430; 001/7435; 001/7436; 001/7438; 001/7439; 001/7408; 001/7422; 001/7440; 001/7406; 001/7378; 001/7365; 001/7358; 001/7327; | 4.280,88 | ||
| 06/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5469/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.280,88 | ||
| TOTAL | 4.280,88 | 4.280,88 | 4.280,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
