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Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5681	Data de lançamento:	17/10/2016
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 563,867 LTS GASOLINA P/ VEICULOS SPIN IVT 6757 E DOBLO IVF 5504, 54,84LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN MASTER IWG 9905, 657,703LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	0,00	4.685,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2016	Valor Empenhado referente a: 563,867 LTS GASOLINA P/ VEICULOS SPIN IVT 6757 E DOBLO IVF 5504, 54,84LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN MASTER IWG 9905, 657,703LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.	4.685,06
17/10/2016	VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/7542; 001/7538; 001/7534; 001/7530; 001/7512; 001/7513; 001/7524; 001/7502; 001/7499; 001/7491; 001/7490; 001/7480; 001/7479; 001/7464; 001/7472; 001/7453; 001/7447; 001/7465; 001/7543; 001/7520; 001/7500; 001/7493; 001/7470; 001/7477; 001/7476; 001/7452; 001/7518; 001/7457; 001/7469; 001/7481; 001/7492; 001/7532; 001/7528; 001/7540;		4.685,06
20/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5681/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			4.685,06
TOTAL		4.685,06	4.685,06	4.685,06
SALDO A PAGAR				0,00