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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5685 Data de lançamento: 17/10/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 40,072 LTS. GASOLINA P/ VEICULO STRADA IWE 7016 DA SEC. TURISMO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 0,00 169,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2016 Valor Empenhado referente a: 40,072 LTS. GASOLINA P/ VEICULO STRADA IWE 7016 DA SEC. TURISMO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 169,06
17/10/2016 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO -Conforme DANFE Nº 001/7506; 169,06
20/10/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5685/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 169,06
TOTAL 169,06 169,06 169,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.