| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 5687 | Data de lançamento: | 17/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 790,815 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, ISX 7779, IUB 3303, IPP 8251, ISV 6525, 693,787LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IVZ 0024, IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 4.696,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | Valor Empenhado referente a: 790,815 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISU 2354, ISX 7779, IUB 3303, IPP 8251, ISV 6525, 693,787LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IVZ 0024, IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 4.696,87 | ||
| 17/10/2016 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/7541; 001/7525; 001/7485; 001/7478; 001/7537; 001/7535; 001/7509; 001/7517; 001/7515; 001/7514; 001/7496; 001/7495; 001/7462; 001/7455; | 4.696,87 | ||
| 20/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5687/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.696,87 | ||
| TOTAL | 4.696,87 | 4.696,87 | 4.696,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
