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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 582 Data de lançamento: 05/02/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 3,5 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016, CFE. CONTRATO Nº 016/2016 1.445,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2016 Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 3,5 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016, CFE. CONTRATO Nº 016/2016 1.445,82
17/02/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - JAN/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 3841; 240,97
18/02/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - MES DE FEVEREIRO /2016- NF 3840 240,97
24/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 582/2016 - REF. JANEIRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 240,97
24/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 582/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 240,97
18/03/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - MARÇO /2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 4284; 240,97
24/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 582/2016 - REF. MARÇO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 240,97
18/04/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - ABRIL/2016- Conforme Nota Fiscal Nº T/4590; 240,97
25/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 582/2016 - REF. ABRIL/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 240,97
04/05/2016 VANI GROMOSKI -SEC DA SAUDE - REF MAIO /2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/4840; 240,97
01/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 582/2016 - REF. MAIO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 240,97
09/06/2016 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - JUNHO/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/4949; 240,97
27/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 582/2016 - REF. JUNHO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 240,97
TOTAL 1.445,82 1.445,82 1.445,82
SALDO A PAGAR 0,00


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