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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 587 Data de lançamento: 05/02/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 2 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016, CFE. CONTRATO Nº 016/2016. 491,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2016 Valor Empenhado referente a: 6MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 2 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016, CFE. CONTRATO Nº 016/2016. 491,40
22/02/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - JANEIRO/2016 -Conforme Nota Fiscal Nº 3859; 81,90
22/02/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FEV/20162016 -Conforme Nota Fiscal Nº 3860; 81,90
26/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
26/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2016 - REF. JANEIRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
18/03/2016 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - MARÇO /2016 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4278; 81,90
24/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2016 - REF. MARÇO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
18/04/2016 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - ABRIL/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº T/4592; 81,90
25/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2016 - REF. ABRIL/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
04/05/2016 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - MAIO/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/4836; 81,90
01/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2016 - REF. MAIO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
16/06/2016 HENRI KOENIG -SEC DOTURISMO- JUNHO-2016 -Conforme Nota Fiscal Nº 1/5120; 81,90
27/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2016 - REF. JUNHO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
TOTAL 491,40 491,40 491,40
SALDO A PAGAR 0,00


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