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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 593 Data de lançamento: 05/02/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 2 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016, CFE. CONTRATO Nº 016/2016. 491,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2016 Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 2 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016, CFE. CONTRATO Nº 016/2016. 491,40
23/02/2016 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2016 -Conforme Nota Fiscal Nº 3867; 81,90
21/03/2016 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Março /2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/4287; 81,90
28/03/2016 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - JAN/2016 -Conforme DANFE Nº 3838. 81,90
04/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2016 - REF. JANEIRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
04/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2016 - REF. FEV2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
04/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2016 - REF. MARÇO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
18/04/2016 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - MARÇO/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº T/4588; 81,90
25/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2016 - REF. ABRIL/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
04/05/2016 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/4833; 81,90
01/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2016 - REF. MAIO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
21/07/2016 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO2016 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4947; 81,90
26/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2016 - REF. JUNHO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
TOTAL 491,40 491,40 491,40
SALDO A PAGAR 0,00


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