| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5962 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: A contrat. de empresa de serviços radiofônicos e divulg. do prog. informat. de segunda a sexta feira no horário compreendido entre 12:00 h. e 12:50h c/ até 05 min. diários, além de 08 inserções diárias até 30 seg. cada, no mes de 10/2016, cfe. 1º termo aditivo ao cont. nº068/15. | 2.751,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | Valor Empenhado referente a: A contrat. de empresa de serviços radiofônicos e divulg. do prog. informat. de segunda a sexta feira no horário compreendido entre 12:00 h. e 12:50h c/ até 05 min. diários, além de 08 inserções diárias até 30 seg. cada, no mes de 10/2016, cfe. 1º termo aditivo ao cont. nº068/15. | 2.751,90 | ||
| 28/10/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - OUTUBRO/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº T/17447; | 2.751,90 | ||
| 07/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2016 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 2.751,90 | ||
| TOTAL | 2.751,90 | 2.751,90 | 2.751,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
