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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 597 Data de lançamento: 05/02/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 4 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016, CFE. CONTRATO Nº 016/2016. 1.804,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2016 Valor Empenhado referente a: 6 MESES SERVIÇOS DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, 4 MEGA EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 01/01/2016 A 30/06/2016, CFE. CONTRATO Nº 016/2016. 1.804,20
17/02/2016 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - JAN/2016 -Conforme DANFE Nº 3838; 81,90
19/02/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FEV/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 3839; 300,70
24/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2016 - REF. JANEIRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,90
07/03/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI -PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 3868; 300,70
14/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2016 - REF. FEV/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 300,70
14/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2016 - REF. FEV/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 300,70
21/03/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL = MARÇO 2016 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4288; 300,70
28/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2016 - REF. MARÇO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 300,70
04/04/2016 ESTORNO EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO INCORRETO. -81,90
18/04/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ABRIL/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº T/4589; 300,70
18/04/2016 ESTORNO COMP. JAN/2016 LIQ. DIA 17/02/16 -Conforme DANFE Nº 3838. -81,90
25/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2016 - REF. ABRIL/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 300,70
04/05/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - MAIO/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/4834; 300,70
01/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2016 - REF. MAIO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 300,70
16/06/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - JUNHO-2016 Conforme Nota Fiscal Nº 1/4948; 300,70
27/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 597/2016 - REF. JUNHO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 300,70
TOTAL 1.804,20 1.804,20 1.804,20
SALDO A PAGAR 0,00


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