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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 598 Data de lançamento: 05/02/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 MESES HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br, PAINEL DE CONTROLE, ANTI SPAM E ANTI VIRUS E DEZ CONTAS DE E-MAIL, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2016, CFE. CONTRATO Nº 016/2016. 1.138,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2016 Valor Empenhado referente a: 6 MESES HOSPEDAGEM PERSONALIZADA PARA O SITE www.irai.rs.gov.br, PAINEL DE CONTROLE, ANTI SPAM E ANTI VIRUS E DEZ CONTAS DE E-MAIL, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2016, CFE. CONTRATO Nº 016/2016. 1.138,80
18/02/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FEVEREIRO/2016 - Conforme DANFE Nº 3844; 189,80
18/02/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - JANEIRO/2016 - Conforme DANFE Nº 3843; 189,80
24/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,80
24/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2016 - REF. JAN EIRO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,80
18/03/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI- PREFEITO MUNICIPAL - MARÇO /2016 Conforme Nota Fiscal Nº 4279; 189,80
24/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2016 - REF. MARÇO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,80
18/04/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ABRIL/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº T/4597; 189,80
25/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2016 - REF. ABRIL/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,80
04/05/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - MAIO/2016 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/4835; 189,80
01/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2016 - REF. MAIO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,80
21/07/2016 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/5280; 189,80
26/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2016 - REF. JUNHO/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 189,80
TOTAL 1.138,80 1.138,80 1.138,80
SALDO A PAGAR 0,00


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