| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6061 | Data de lançamento: | 01/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 483,325 LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 1091,485 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 5.585,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2016 | Valor Empenhado referente a: 483,325 LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 1091,485 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 5.585,15 | ||
| 01/11/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/7652; 001/7649; 001/7643; 001/7631; 001/7555; 001/7553; 001/7564; 001/7574; 001/7586; 001/7594; 001/7600; 001/7623; 001/7615; 001/7601; 001/7653; 001/7656; 001/7655; 001/7602; 001/7612; 001/7613; 001/7616; 001/7621; 001/7622; 001/7598; 001/7593; 001/7583; 001/7576; 001/7572; 001/7569; 001/7565; 001/7545; 001/7560; 001/7557; 001/7632; 001/7641; 001/7642; 001/7650; | 5.585,15 | ||
| 09/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6061/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.585,15 | ||
| TOTAL | 5.585,15 | 5.585,15 | 5.585,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
