Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6061 |
Data de lançamento: |
01/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 483,325 LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 1091,485 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
5.585,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2016 |
Valor Empenhado referente a: 483,325 LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 1091,485 LTS.OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
5.585,15 |
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| 01/11/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/7652; 001/7649; 001/7643; 001/7631; 001/7555; 001/7553; 001/7564; 001/7574; 001/7586; 001/7594; 001/7600; 001/7623; 001/7615; 001/7601; 001/7653; 001/7656; 001/7655; 001/7602; 001/7612; 001/7613; 001/7616; 001/7621; 001/7622; 001/7598; 001/7593; 001/7583; 001/7576; 001/7572; 001/7569; 001/7565; 001/7545; 001/7560; 001/7557; 001/7632; 001/7641; 001/7642; 001/7650; |
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5.585,15 |
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| 09/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6061/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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5.585,15 |
| TOTAL |
5.585,15 |
5.585,15 |
5.585,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
