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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6066 Data de lançamento: 01/11/2016
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 721,02 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285, IVZ 0024, 972,748LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISV 6525, ISX 7779, IUB 3303 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 0,00 5.347,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2016 Valor Empenhado referente a: 721,02 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285, IVZ 0024, 972,748LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISV 6525, ISX 7779, IUB 3303 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. 5.347,31
01/11/2016 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/7630; 001/7647; 001/7592; 001/7588; 001/7562; 001/7603; 001/7607; 001/7608; 001/7624; 001/7628; 001/7561; 001/7551; 001/7579; 001/7587; 001/7644; 001/7645; 5.347,31
09/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6066/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 5.347,31
TOTAL 5.347,31 5.347,31 5.347,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.